| Číslo faktúry : | FA93_2019_190334 |
| Popis plnenia : | Ajax 10 ks, Sanytol 6 ks, Cif 10 ks, Jar 4 ks, Paier toaletny 64 ks, Hyg.vreckovky 10 bal, Savo kupelna 8 ks, Savo 5 ks, Vrece 10 ks, Sacky do koša 10 bal, Mydlo tekute 51 2 ks, Rukavice 2 bal, Rukavice 2 par, Svedska utierka 10 ks, WC dezinfekcia 5 ks, Osviezovac 4 ks, Fixinela WC 10 ks, Clin 4 ks |
| Suma v EUR : | 260,32 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 12.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2019 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ15_2019 12.09.2019 MASA Marta Šamová |